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  4. Pagamento Nº 15010139
Dados do Empenho:

Número:01110123

Valor Total do Empenho:R$ 63.003,70

Valor Total Liquidado:R$ 36.547,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110123.012

Valor Total da Liquidação:R$ 982,74

Valor Total Liquidado:R$ 933,60

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Pagamento de Restos a Pagar 15010139

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 982,74

Valor do ISS: R$ 49,14

Valor Líquido Pago: R$ 933,60

Histórico:

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