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  4. Pagamento Nº 15010168
Dados do Empenho:

Número:02100023

Valor Total do Empenho:R$ 1.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 297,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 297,00

Valor Total Liquidado:R$ 293,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010168

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 297,00

Valor do IRRF: R$ 3,56

Valor Líquido Pago: R$ 293,44

Histórico:

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