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  4. Pagamento Nº 15010176
Dados do Empenho:

Número:10020018

Valor Total do Empenho:R$ 201.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 201.190,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10020018.011

Valor Total da Liquidação:R$ 18.290,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.290,00

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Pagamento de Restos a Pagar 15010176

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: INOVE VARIEDADES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI (23.883.170/0001-67)

Valor Total: R$ 18.290,00

Valor Líquido Pago: R$ 18.290,00

Histórico:

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