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  4. Pagamento Nº 15010197
Dados do Empenho:

Número:01110134

Valor Total do Empenho:R$ 288.128,56

Valor Total Liquidado:R$ 256.509,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110134.011

Valor Total da Liquidação:R$ 52.321,37

Valor Total Liquidado:R$ 51.693,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010197

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 52.321,37

Valor do IRRF: R$ 627,86

Valor Líquido Pago: R$ 51.693,51

Histórico:

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