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  4. Pagamento Nº 15010219
Dados do Empenho:

Número:05050019

Valor Total do Empenho:R$ 953.410,31

Valor Total Liquidado:R$ 326.724,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.628,33

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Dados da Liquidação:

Número:05050019.145

Valor Total da Liquidação:R$ 435,16

Valor Total Liquidado:R$ 429,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010219

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 435,16

Valor do IRRF: R$ 5,22

Valor Líquido Pago: R$ 429,94

Histórico:

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