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  4. Pagamento Nº 15010223
Dados do Empenho:

Número:05050019

Valor Total do Empenho:R$ 953.410,31

Valor Total Liquidado:R$ 326.724,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.628,33

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Dados da Liquidação:

Número:05050019.147

Valor Total da Liquidação:R$ 37,84

Valor Total Liquidado:R$ 37,39

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Pagamento de Restos a Pagar 15010223

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 37,84

Valor do IRRF: R$ 0,45

Valor Líquido Pago: R$ 37,39

Histórico:

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