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  4. Pagamento Nº 19010082
Dados do Empenho:

Número:01120275

Valor Total do Empenho:R$ 6.866,96

Valor Total Liquidado:R$ 6.866,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120275.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.866,96

Valor Total Liquidado:R$ 6.866,96

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Pagamento de Restos a Pagar 19010082

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.866,96

Valor Líquido Pago: R$ 6.866,96

Histórico:

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