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  4. Pagamento Nº 15010257
Dados do Empenho:

Número:03070177

Valor Total do Empenho:R$ 80.886,50

Valor Total Liquidado:R$ 80.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 886,50

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Dados da Liquidação:

Número:03070177.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.044,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.697,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010257

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 28.044,00

Valor do IRRF: R$ 1.346,11

Valor Líquido Pago: R$ 26.697,89

Histórico:

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