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  4. Pagamento Nº 15010259
Dados do Empenho:

Número:01120192

Valor Total do Empenho:R$ 34.841,84

Valor Total Liquidado:R$ 34.841,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120192.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.841,84

Valor Total Liquidado:R$ 34.423,74

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Pagamento de Restos a Pagar 15010259

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 34.841,84

Valor do IRRF: R$ 418,10

Valor Líquido Pago: R$ 34.423,74

Histórico:

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