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  4. Pagamento Nº 15010263
Dados do Empenho:

Número:27070017

Valor Total do Empenho:R$ 58.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27070017.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.299,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.188,65

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Pagamento de Restos a Pagar 15010263

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 2.299,00

Valor do IRRF: R$ 110,35

Valor Líquido Pago: R$ 2.188,65

Histórico:

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