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  4. Pagamento Nº 15010267
Dados do Empenho:

Número:22110002

Valor Total do Empenho:R$ 32.992,96

Valor Total Liquidado:R$ 32.992,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22110002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.400,96

Valor Total Liquidado:R$ 26.084,15

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Pagamento de Restos a Pagar 15010267

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: X MEDICAL & CLEAN LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 26.400,96

Valor do IRRF: R$ 316,81

Valor Líquido Pago: R$ 26.084,15

Histórico:

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