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  4. Pagamento Nº 15010273
Dados do Empenho:

Número:02100018

Valor Total do Empenho:R$ 61.320,88

Valor Total Liquidado:R$ 61.320,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100018.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.432,88

Valor Total Liquidado:R$ 9.319,69

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Pagamento de Restos a Pagar 15010273

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 9.432,88

Valor do IRRF: R$ 113,19

Valor Líquido Pago: R$ 9.319,69

Histórico:

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