1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010286
Dados do Empenho:

Número:22050001

Valor Total do Empenho:R$ 86.302,36

Valor Total Liquidado:R$ 83.226,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22050001.046

Valor Total da Liquidação:R$ 186,46

Valor Total Liquidado:R$ 177,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010286

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 186,46

Valor do ISS: R$ 9,32

Valor Líquido Pago: R$ 177,14

Histórico:

Voltar