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  4. Pagamento Nº 12010075
Dados do Empenho:

Número:03100118

Valor Total do Empenho:R$ 324,87

Valor Total Liquidado:R$ 324,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100118.001

Valor Total da Liquidação:R$ 324,87

Valor Total Liquidado:R$ 324,87

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010075

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 19 - Material de acondicionamento e embalagem

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 324,87

Valor Líquido Pago: R$ 324,87

Histórico:

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