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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010310
Número:22050001
Valor Total do Empenho:R$ 86.302,36
Valor Total Liquidado:R$ 83.226,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22050001.039
Valor Total da Liquidação:R$ 1.053,91
Valor Total Liquidado:R$ 1.001,21
Pagamento de Restos a Pagar 15010310
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.053,91
Valor do ISS: R$ 52,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.001,21
Histórico: