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Dados do Empenho:

Número:03040109

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.418,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040109.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.660,21

Valor Total Liquidado:R$ 1.970,00

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Pagamento de Restos a Pagar 31010034

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.660,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.970,00

Histórico:

fopag-exoneração -semba -dez-23

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