Dados do Empenho:

Número:01090163

Valor Total do Empenho:R$ 4.048,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.048,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090163.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.048,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.999,92

Pagamento de Restos a Pagar 17010023

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 4.048,50

Valor do IRRF: R$ 48,58

Valor Líquido Pago: R$ 3.999,92


Histórico: