- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010023
Número:01090163
Valor Total do Empenho:R$ 4.048,50
Valor Total Liquidado:R$ 4.048,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090163.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.048,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.999,92
Pagamento de Restos a Pagar 17010023
Pago em: 17/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Valor Total: R$ 4.048,50
Valor do IRRF: R$ 48,58
Valor Líquido Pago: R$ 3.999,92
Histórico: