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  4. Pagamento Nº 17010027
Dados do Empenho:

Número:24110031

Valor Total do Empenho:R$ 35.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24110031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.158,72

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Pagamento de Restos a Pagar 17010027

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (66.000.787/0001-08)

Valor Total: R$ 23.440,00

Valor do IRRF: R$ 281,28

Valor Líquido Pago: R$ 23.158,72

Histórico:

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