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  4. Pagamento Nº 17010035
Dados do Empenho:

Número:01080156

Valor Total do Empenho:R$ 66.216,27

Valor Total Liquidado:R$ 39.308,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080156.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.097,11

Valor Total Liquidado:R$ 19.855,94

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Pagamento de Restos a Pagar 17010035

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 20.097,11

Valor do IRRF: R$ 241,17

Valor Líquido Pago: R$ 19.855,94

Histórico:

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