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  4. Pagamento Nº 17010045
Dados do Empenho:

Número:02100029

Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100029.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.679,44

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Pagamento de Restos a Pagar 17010045

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 16.470,00

Valor do IRRF: R$ 790,56

Valor Líquido Pago: R$ 15.679,44

Histórico:

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