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  4. Pagamento Nº 17010053
Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 11.987,28

Valor Total Liquidado:R$ 11.987,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080159.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.677,28

Valor Total Liquidado:R$ 3.633,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010053

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.677,28

Valor do IRRF: R$ 44,13

Valor Líquido Pago: R$ 3.633,15

Histórico:

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