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  4. Pagamento Nº 17010059
Dados do Empenho:

Número:21090019

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21090019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.930,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.846,84

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Pagamento de Restos a Pagar 17010059

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 6.930,00

Valor do IRRF: R$ 83,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.846,84

Histórico:

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