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  4. Pagamento Nº 17010065
Dados do Empenho:

Número:16060007

Valor Total do Empenho:R$ 153.093,60

Valor Total Liquidado:R$ 153.093,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16060007.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.007,84

Valor Total Liquidado:R$ 1.983,75

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Pagamento de Restos a Pagar 17010065

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.007,84

Valor do IRRF: R$ 24,09

Valor Líquido Pago: R$ 1.983,75

Histórico:

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