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  4. Pagamento Nº 17010069
Dados do Empenho:

Número:21090018

Valor Total do Empenho:R$ 66.838,40

Valor Total Liquidado:R$ 66.838,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21090018.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.824,50

Valor Total Liquidado:R$ 15.634,61

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Pagamento de Restos a Pagar 17010069

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 15.824,50

Valor do IRRF: R$ 189,89

Valor Líquido Pago: R$ 15.634,61

Histórico:

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