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  4. Pagamento Nº 17010083
Dados do Empenho:

Número:02060013

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 541.865,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.134,65

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Dados da Liquidação:

Número:02060013.012

Valor Total da Liquidação:R$ 236,04

Valor Total Liquidado:R$ 236,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010083

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 236,04

Valor Líquido Pago: R$ 236,04

Histórico:

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