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  4. Pagamento Nº 18010026
Dados do Empenho:

Número:02100061

Valor Total do Empenho:R$ 122.515,20

Valor Total Liquidado:R$ 122.515,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100061.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.257,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.134,51

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Pagamento de Restos a Pagar 18010026

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 10.257,60

Valor do IRRF: R$ 123,09

Valor Líquido Pago: R$ 10.134,51

Histórico:

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