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  4. Pagamento Nº 18010030
Dados do Empenho:

Número:01110086

Valor Total do Empenho:R$ 298.678,00

Valor Total Liquidado:R$ 293.961,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.716,36

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Dados da Liquidação:

Número:01110086.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.600,14

Valor Total Liquidado:R$ 4.544,94

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Pagamento de Restos a Pagar 18010030

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 4.600,14

Valor do IRRF: R$ 55,20

Valor Líquido Pago: R$ 4.544,94

Histórico:

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