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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010053
Número:02050077
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050077.008
Valor Total da Liquidação:R$ 1.327,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.172,91
Pagamento de Restos a Pagar 18010053
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.327,30
Valor Líquido Pago: R$ 1.172,91
Histórico: