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  4. Pagamento Nº 05020001
Dados do Empenho:

Número:02100121

Valor Total do Empenho:R$ 16.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100121.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.910,00

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Pagamento de Restos a Pagar 05020001

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 5.910,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.910,00

Histórico:

NF 208 REF DEZ/2023

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