1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05020007
Dados do Empenho:

Número:01110147

Valor Total do Empenho:R$ 780,00

Valor Total Liquidado:R$ 780,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110147.002

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 390,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020007

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)

Valor Total: R$ 390,00

Valor Líquido Pago: R$ 390,00

Histórico:

NF 2536 REF DEZ/2023

Voltar