- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020012
Número:22050033
Valor Total do Empenho:R$ 2.718,24
Valor Total Liquidado:R$ 2.705,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 05020012
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 388,32
Valor do ISS: R$ 19,42
Valor do IRRF: R$ 18,64
Valor Líquido Pago: R$ 350,26
Histórico:
NF 3459091 REF DEZ/2023