1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010086
Dados do Empenho:

Número:09050017

Valor Total do Empenho:R$ 30.422,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.802,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.619,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09050017.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.802,75

Valor Total Liquidado:R$ 3.583,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010086

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: LEDA MARIA CHAVES DE OLIVEIRA (380.370.173-20)

Valor Total: R$ 3.802,75

Valor do IRRF: R$ 219,49

Valor Líquido Pago: R$ 3.583,26

Histórico:

Voltar