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  4. Pagamento Nº 18010058
Dados do Empenho:

Número:01020210

Valor Total do Empenho:R$ 29.417,50

Valor Total Liquidado:R$ 23.790,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.626,60

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Dados da Liquidação:

Número:01020210.010

Valor Total da Liquidação:R$ 2.829,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.795,45

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Pagamento de Restos a Pagar 18010058

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 2.829,40

Valor do IRRF: R$ 33,95

Valor Líquido Pago: R$ 2.795,45

Histórico:

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