1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010062
Dados do Empenho:

Número:01090054

Valor Total do Empenho:R$ 30.503,08

Valor Total Liquidado:R$ 30.503,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.503,08

Valor Total Liquidado:R$ 30.137,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010062

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 30.503,08

Valor do IRRF: R$ 366,04

Valor Líquido Pago: R$ 30.137,04

Histórico:

Voltar