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  4. Pagamento Nº 18010066
Dados do Empenho:

Número:27100007

Valor Total do Empenho:R$ 5.712,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.712,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27100007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.712,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.597,76

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Pagamento de Restos a Pagar 18010066

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 5.712,00

Valor do ISS: R$ 114,24

Valor Líquido Pago: R$ 5.597,76

Histórico:

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