- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010013
Número:03010403
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 194,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.806,00
Pagamento de Restos a Pagar 06010013
Pago em: 06/01/2023Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 194,00
Valor Líquido Pago: R$ 194,00
Histórico: