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  4. Pagamento Nº 18010069
Dados do Empenho:

Número:19060010

Valor Total do Empenho:R$ 109.968,24

Valor Total Liquidado:R$ 84.149,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19060010.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.667,58

Valor Total Liquidado:R$ 3.623,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010069

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.667,58

Valor do IRRF: R$ 44,01

Valor Líquido Pago: R$ 3.623,57

Histórico:

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