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  4. Pagamento Nº 18010073
Dados do Empenho:

Número:19060009

Valor Total do Empenho:R$ 61.503,66

Valor Total Liquidado:R$ 61.503,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19060009.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.262,72

Valor Total Liquidado:R$ 6.187,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010073

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 6.262,72

Valor do IRRF: R$ 75,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.187,57

Histórico:

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