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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020025
Número:03040181
Valor Total do Empenho:R$ 34.948,80
Valor Total Liquidado:R$ 32.663,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03040181.009
Valor Total da Liquidação:R$ 3.883,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.502,65
Pagamento de Restos a Pagar 05020025
Pago em: 05/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 3.883,20
Valor do ISS: R$ 194,16
Valor do IRRF: R$ 186,39
Valor Líquido Pago: R$ 3.502,65
Histórico:
NF 3459100 REF DEZ/2023