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  4. Pagamento Nº 05020028
Dados do Empenho:

Número:14090004

Valor Total do Empenho:R$ 245.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14090004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.493,01

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Pagamento de Restos a Pagar 05020028

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 61.333,00

Valor do ISS: R$ 1.839,99

Valor Líquido Pago: R$ 59.493,01

Histórico:

NF 521 REF DEZ/2023

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