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  4. Pagamento Nº 05020032
Dados do Empenho:

Número:27020002

Valor Total do Empenho:R$ 13.181,70

Valor Total Liquidado:R$ 13.181,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27020002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.807,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.773,51

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Pagamento de Restos a Pagar 05020032

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 2.807,20

Valor do IRRF: R$ 33,69

Valor Líquido Pago: R$ 2.773,51

Histórico:

NF 111168 REF DEZ/2023

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