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  4. Pagamento Nº 05020042
Dados do Empenho:

Número:27020011

Valor Total do Empenho:R$ 89.175,02

Valor Total Liquidado:R$ 6.754,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.754,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.673,74

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Pagamento de Restos a Pagar 05020042

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 6.754,80

Valor do IRRF: R$ 81,06

Valor Líquido Pago: R$ 6.673,74

Histórico:

NF 111162 REF DEZ/2023

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