1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 16010026
Dados do Empenho:

Número:01080163

Valor Total do Empenho:R$ 999.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.913,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.836,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080163.007

Valor Total da Liquidação:R$ 20.071,11

Valor Total Liquidado:R$ 19.830,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010026

Pago em: 16/01/2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 20.071,11

Valor do IRRF: R$ 240,85

Valor Líquido Pago: R$ 19.830,26

Histórico:

Voltar