1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010064
Dados do Empenho:

Número:03010739

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.514,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.485,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010739.013

Valor Total da Liquidação:R$ 232,02

Valor Total Liquidado:R$ 232,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010064

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 232,02

Valor Líquido Pago: R$ 232,02

Histórico:

Voltar