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  4. Pagamento Nº 19010089
Dados do Empenho:

Número:19120002

Valor Total do Empenho:R$ 23.630,81

Valor Total Liquidado:R$ 23.630,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.630,81

Valor Total Liquidado:R$ 23.630,81

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Pagamento de Restos a Pagar 19010089

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0890 - FUNDEB

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Sub-elemento de Despesa 09 - Obrigações patronais

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 23.630,81

Valor Líquido Pago: R$ 23.630,81

Histórico:

Ref dez/2022

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