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  4. Pagamento Nº 20010067
Dados do Empenho:

Número:03010742

Valor Total do Empenho:R$ 85.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.319,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.680,41

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Dados da Liquidação:

Número:03010742.012

Valor Total da Liquidação:R$ 6.319,59

Valor Total Liquidado:R$ 6.319,59

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Pagamento de Restos a Pagar 20010067

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.319,59

Valor Líquido Pago: R$ 6.319,59

Histórico:

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