1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010068
Dados do Empenho:

Número:03010746

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.412,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.587,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010746.012

Valor Total da Liquidação:R$ 4.412,12

Valor Total Liquidado:R$ 4.412,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010068

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.412,12

Valor Líquido Pago: R$ 4.412,12

Histórico:

Voltar