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  4. Pagamento Nº 06020003
Dados do Empenho:

Número:03040192

Valor Total do Empenho:R$ 9.374,94

Valor Total Liquidado:R$ 6.274,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040192.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.429,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.429,00

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Pagamento de Restos a Pagar 06020003

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.429,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.429,00

Histórico:

NF 4743 REF DEZ/2023

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