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  4. Pagamento Nº 12010127
Dados do Empenho:

Número:14110012

Valor Total do Empenho:R$ 120,16

Valor Total Liquidado:R$ 120,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14110012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 120,16

Valor Total Liquidado:R$ 114,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010127

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LAURO DE ALMEIDA ROCHA (28.830.001/0001-82)

Valor Total: R$ 120,16

Valor do ISS: R$ 6,01

Valor Líquido Pago: R$ 114,15

Histórico:

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