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  4. Pagamento Nº 06020004
Dados do Empenho:

Número:20070038

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 6.183,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.160,08

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Dados da Liquidação:

Número:20070038.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.594,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,42

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Pagamento de Restos a Pagar 06020004

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.594,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.594,42

Histórico:

NF 596044 REF DEZ/2023

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